Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5139 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÊS 03/2024
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
0,00 |
31.794,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
MÊS 03/2024
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
31.794,86 |
|
|
| 05/07/2024 |
MÊS 03/2024
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
31.794,86 |
|
| 08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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31.413,31 |
| 08/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5139/2024 |
|
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381,55 |
| TOTAL |
31.794,86 |
31.794,86 |
31.794,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/07/2024 |
381,55 |
3813/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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381,55 |
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