Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5149 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - IDA |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 1.00 |
PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE - VOLTA |
2.985,00 |
2.985,00 |
| 1.00 |
PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - VOLTA |
2.985,00 |
2.985,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - IDA PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE - VOLTA PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - VOLTA |
9.570,00 |
|
|
| 05/07/2024 |
PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - IDA
PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE - VOLTA
PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - VOLTA
|
|
9.570,00 |
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| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5149/2024, DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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|
192,36 |
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5149/2024
DALE VIAGENS E TURISMO LTDA - 13805 |
|
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9.377,64 |
| TOTAL |
9.570,00 |
9.570,00 |
9.570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/07/2024 |
192,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
192,36 |
|
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