| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5149 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - IDA | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.00 | PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE - VOLTA | 2.985,00 | 2.985,00 |
| 1.00 | PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - VOLTA | 2.985,00 | 2.985,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - IDA PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE - VOLTA PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - VOLTA | 9.570,00 | ||
| 05/07/2024 | PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - IDA PASSAGEM - - PROTAZIO MALACARNE - VOLTA PASSAGEM - - AMARILDO CAMINSKI - VOLTA | 9.570,00 | ||
| 05/07/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5149/2024, DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 192,36 | ||
| 10/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5149/2024 DALE VIAGENS E TURISMO LTDA - 13805 | 9.377,64 | ||
| TOTAL | 9.570,00 | 9.570,00 | 9.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/07/2024 | 192,36 | Lançada | |
| TOTAL | 192,36 |
