Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAIME LUIZ POGORECKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5151 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOM - ALUGEL SOM PARA EVENTO CLUBE IDEPENDENTE NOTA SEMINARIO FISCAL GAUCHA |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
SERVIÇO DE SOM - ALUGEL SOM PARA EVENTO CLUBE IDEPENDENTE NOTA SEMINARIO FISCAL GAUCHA |
1.500,00 |
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| 09/07/2024 |
SERVIÇO DE SOM - ALUGEL SOM PARA EVENTO CLUBE IDEPENDENTE NOTA SEMINARIO FISCAL GAUCHA
|
|
1.500,00 |
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| 15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 20
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
