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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5169 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SCANNER 150,00 150,00
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA MECANICO 400,00
10/07/2024 SERVIÇO DE SCANNER MÃO DE OBRA MECANICO 400,00
10/07/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5169/2024, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME 8,00
15/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA REF: NOTS FISCAL Nº 07 392,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/07/2024 8,00 Lançada
TOTAL   8,00