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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5184 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 06/2024 EMEF MARIO QUINTANA 0,00 249,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 06/2024 EMEF MARIO QUINTANA 249,90
08/07/2024 Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 06/2024 EMEF MARIO QUINTANA 249,90
09/07/2024 estorno solicitado pela secretaria devido a nota liquidada ser incorreta. -249,90
09/07/2024 estorno solicitado pela secretaria, devido a nota incorreta -249,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.