| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 5184 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 06/2024 EMEF MARIO QUINTANA | 0,00 | 249,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 06/2024 EMEF MARIO QUINTANA | 249,90 | ||
| 08/07/2024 | Serviço de provimento de acesso à internet - mÊs 06/2024 EMEF MARIO QUINTANA | 249,90 | ||
| 09/07/2024 | estorno solicitado pela secretaria devido a nota liquidada ser incorreta. | -249,90 | ||
| 09/07/2024 | estorno solicitado pela secretaria, devido a nota incorreta | -249,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
