Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5195 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AGUA 20 L |
19,00 |
152,00 |
| 2.00 |
AGUA 20 L |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
AGUA 20 L AGUA 20 L |
192,00 |
|
|
| TOTAL |
192,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
192,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
