| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAURICIO PITEL |
| Número do empenho: | 5197 | Data de lançamento: | 09/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PIVO | 116,00 | 116,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE DIREÇÃO | 112,00 | 112,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | 242,00 | 484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | PIVO TERMINAL DE DIREÇÃO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | 712,00 | ||
| 16/07/2024 | PIVO TERMINAL DE DIREÇÃO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | 712,00 | ||
| 22/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5197/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 712,00 | ||
| TOTAL | 712,00 | 712,00 | 712,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
