Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5198 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PAPEL HIGIENICO |
17,99 |
359,80 |
5.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS |
12,99 |
64,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2024 |
PAPEL HIGIENICO AMACIANTE DE ROUPAS |
424,75 |
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|
TOTAL |
424,75 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
424,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.