Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAPA DE FERRO |
20,00 |
20,00 |
| 6.00 |
CINTA PLASTICA |
2,00 |
12,00 |
| 12.00 |
ELETRODO SOLDA MIG |
20,00 |
240,00 |
| 1.00 |
TINTA PRETA |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
CHAPA DE FERRO CINTA PLASTICA ELETRODO SOLDA MIG TINTA PRETA |
287,00 |
|
|
| 18/07/2024 |
CHAPA DE FERRO
CINTA PLASTICA
ELETRODO SOLDA MIG
TINTA PRETA
|
|
287,00 |
|
| 23/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
287,00 |
| TOTAL |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
