| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 5204 | Data de lançamento: | 09/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAPA DE FERRO | 20,00 | 20,00 |
| 6.00 | CINTA PLASTICA | 2,00 | 12,00 |
| 12.00 | ELETRODO SOLDA MIG | 20,00 | 240,00 |
| 1.00 | TINTA PRETA | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | CHAPA DE FERRO CINTA PLASTICA ELETRODO SOLDA MIG TINTA PRETA | 287,00 | ||
| 18/07/2024 | CHAPA DE FERRO CINTA PLASTICA ELETRODO SOLDA MIG TINTA PRETA | 287,00 | ||
| 23/07/2024 | Pagamento de Empenho 5204/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 287,00 | ||
| TOTAL | 287,00 | 287,00 | 287,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
