Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5207 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO DE TORNO |
187,50 |
375,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE PRENSA |
150,00 |
150,00 |
| 14.00 |
SERVIÇO VAZAMENTO HIDRÁULICO |
80,00 |
1.120,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DE PRENSA SERVIÇO VAZAMENTO HIDRÁULICO SERVIÇO DE SOLDA |
1.715,00 |
|
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| 18/07/2024 |
SERVIÇO DE TORNO
SERVIÇO DE PRENSA
SERVIÇO VAZAMENTO HIDRÁULICO
SERVIÇO DE SOLDA
|
|
1.715,00 |
|
| 23/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5207/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.715,00 |
| TOTAL |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
