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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	521	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM JAN 2024	0,00	5.368,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PM JAN 2024	5.368,66
30/01/2024	empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024.		5.368,66
20/02/2024	Pagamento de Empenho 521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.368,66
18/07/2024	Estorno referente à Desoneração da folha de pagamento, conforme lei n° 14.784 de 27 de dezembro de 2023.			-2.317,68
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.		-2.317,68
18/07/2024	estorno referente a ajuste contábil, conforme desoneração da folha de pagamento do mês de janeiro de 2024. Lei nº 14.784 de 27/12/2023. para compensação do valor foi cadastrado Per Dcomp.	-2.317,68
TOTAL		3.050,98	3.050,98	3.050,98
SALDO A PAGAR				0,00