Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5220 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA COMPLEM. VERBA ESPECIAL 07 2024 |
0,00 |
93,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2024 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA COMPLEM. VERBA ESPECIAL 07 2024 |
93,06 |
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| 09/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTA, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM E DIFERENÇA DE SALÁRO. COMP 07/2024 |
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93,06 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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93,06 |
| TOTAL |
93,06 |
93,06 |
93,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
