Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR GIACOMONI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5226 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2024 - SEC. DA SAÚDE |
0,00 |
836,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2024 - SEC. DA SAÚDE |
836,40 |
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09/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE NO DIA 23/06/2024 - SEC. DA SAÚDE |
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836,40 |
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19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5226/2024
GILMAR GIACOMONI - 7110 |
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836,40 |
TOTAL |
836,40 |
836,40 |
836,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.