Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
ref a pagamento de salarios FOLHA PM JAN 2024 |
3.723,27 |
|
|
| 30/01/2024 |
empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024. |
|
3.723,27 |
|
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
10,73 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
23,79 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
25,04 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
27,14 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
253,68 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
640,55 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
756,89 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO |
|
|
1.480,63 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 523/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
504,82 |
| TOTAL |
3.723,27 |
3.723,27 |
3.723,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
