| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NEIVA CONFORTIN MACIESKI |
| Número do empenho: | 5247 | Data de lançamento: | 10/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a aluguel social conforme contrato nº03/2024 - Sec. da Assistencia Social. JULHO/2024 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | Empenho referente a aluguel social conforme contrato nº03/2024 - Sec. da Assistencia Social. JULHO/2024 | 250,00 | ||
| 10/07/2024 | Empenho referente a aluguel social conforme contrato nº03/2024 - Sec. da Assistencia Social. JULHO/2024 | 250,00 | ||
| 15/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2024 NEIVA CONFORTIN MACIESKI - 8979 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
