| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5256 | Data de lançamento: | 11/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 440.00 | FRASCO ALIMENTACAO - 300ML | 4,00 | 1.760,00 |
| 10.00 | FIXADOR CELULAR SPRAY | 20,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | FRASCO ALIMENTACAO - 300ML FIXADOR CELULAR SPRAY | 1.960,00 | ||
| 12/07/2024 | FRASCO ALIMENTACAO - 300ML FIXADOR CELULAR SPRAY | 1.960,00 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: danfe nº 15717 | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
