Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5257 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CORRIDA E CONSERTO - EM REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO. |
450,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
CORRIDA E CONSERTO - EM REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO. |
900,00 |
|
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| 11/07/2024 |
CORRIDA E CONSERTO - EM REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO.
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|
900,00 |
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| 11/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5257/2024, ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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|
18,00 |
| 19/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5257/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
882,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/07/2024 |
18,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
18,00 |
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