Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DARLEA SALETE GRANOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5259 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a restituição com base no processo nº 49/2022. |
0,00 |
841,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
Empenho referente a restituição com base no processo nº 49/2022. |
841,01 |
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| 11/07/2024 |
Empenho referente a restituição com base no processo nº 49/2022. |
|
841,01 |
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| 12/07/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2024
DARLEA SALETE GRANOSKI - 10652 |
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841,01 |
| TOTAL |
841,01 |
841,01 |
841,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
