Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5293 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÊS 06/2024
R.SIQUEIRA CAMPOS,1672;
GARAGEM PM;
BRITADOR;
RESIDENCIA DO VIGIA;
PM CEMITERIO;
MÊS 07/2024
R.GAL DALTRO FILHO,1359- PRAÇA PREFEITURA;
R.DUQUE DE CAXIAS,830- SEDE BRASPOL;
AV.PRESIDENTE VARGAS- PRAÇA RUI BARBOSA; |
0,00 |
1.522,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2024 |
MÊS 06/2024
R.SIQUEIRA CAMPOS,1672;
GARAGEM PM;
BRITADOR;
RESIDENCIA DO VIGIA;
PM CEMITERIO;
MÊS 07/2024
R.GAL DALTRO FILHO,1359- PRAÇA PREFEITURA;
R.DUQUE DE CAXIAS,830- SEDE BRASPOL;
AV.PRESIDENTE VARGAS- PRAÇA RUI BARBOSA; |
1.522,45 |
|
|
| 11/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 79403173; 82490526; 82689308; 82736279; 79468874; 079403166; 79403167; 79403169; |
|
1.522,45 |
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| TOTAL |
1.522,45 |
1.522,45 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.522,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/07/2024 |
18,27 |
3995/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
18,27 |
|
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