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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5294 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BUCHA EIXO CENTRAL 240,00 240,00
2.00 PINO DUPLO TIRANTE 150,00 300,00
2.00 PARAFUSO 5/8 8,00 16,00
13.00 ELETRODO SOLDA 20,00 260,00
2.00 BUCHADAS PONTAS EIXO CENTRAL 210,00 420,00
1.00 BUCHA MOLA DIANTEIRA 52,00 52,00
1.00 MOLA REFORÇO 370,00 370,00
1.00 PINO DE CENTRO M/P 28,00 28,00
2.00 ABRAÇADEIRA MOLA 55,00 110,00
2.00 PARAFUSO 10MM 9,00 18,00
4.00 GRAXEIRA 3/8 6,00 24,00
3.00 ARRUELA PINO MOLA 13,00 39,00
1.50 CHAPA DE FERRO 20,00 30,00
12.00 ARRUELA AJUSTE 13,00 156,00
1.00 PARAFUSO COMPLETO 12MM 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 BUCHA EIXO CENTRAL PINO DUPLO TIRANTE PARAFUSO 5/8 ELETRODO SOLDA BUCHADAS PONTAS EIXO CENTRAL BUCHA MOLA DIANTEIRA MOLA REFORÇO PINO DE CENTRO M/P ABRAÇADEIRA MOLA PARAFUSO 10MM GRAXEIRA 3/8 ARRUELA PINO MOLA CHAPA DE FERRO ARRUELA AJUSTE PARAFUSO COMPLETO 12MM 2.071,00
18/07/2024 BUCHA EIXO CENTRAL PINO DUPLO TIRANTE PARAFUSO 5/8 ELETRODO SOLDA BUCHADAS PONTAS EIXO CENTRAL BUCHA MOLA DIANTEIRA MOLA REFORÇO PINO DE CENTRO M/P ABRAÇADEIRA MOLA PARAFUSO 10MM GRAXEIRA 3/8 ARRUELA PINO MOLA CHAPA DE FERRO ARRUELA AJUSTE PARAFUSO COMPLETO 12MM 2.071,00
23/07/2024 Pagamento de Empenho 5294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.071,00
TOTAL 2.071,00 2.071,00 2.071,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.