Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5306
Data de lançamento:
12/07/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SETOR URBANO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LANTERNA - PORTATIL
57,00
57,00
1.00
ESTILETE.
20,00
20,00
1.00
MARRETA 02 KG
105,00
105,00
2.00
FITA - SEGURANÇA
12,00
24,00
1.00
CADEADO - 50MM
50,00
50,00
4.00
CADEADO - 35MM
30,00
120,00
2.00
COLHER PEDREIRO
23,50
47,00
6.00
DISCO - FLAP
8,00
48,00
2.00
PA COM CABO
50,00
100,00
1.00
VALVULA DE GAS
15,00
15,00
2.00
BROCA
16,50
33,00
1.00
GANCHO
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2024
LANTERNA - PORTATIL ESTILETE. MARRETA 02 KG FITA - SEGURANÇA CADEADO - 50MM CADEADO - 35MM COLHER PEDREIRO DISCO - FLAP PA COM CABO VALVULA DE GAS BROCA GANCHO
627,00
TOTAL
627,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
627,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
