Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO R HENZ CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5306	Data de lançamento:	12/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LANTERNA - PORTATIL	57,00	57,00
1.00	ESTILETE.	20,00	20,00
1.00	MARRETA 02 KG	105,00	105,00
2.00	FITA - SEGURANÇA	12,00	24,00
1.00	CADEADO - 50MM	50,00	50,00
4.00	CADEADO - 35MM	30,00	120,00
2.00	COLHER PEDREIRO	23,50	47,00
6.00	DISCO - FLAP	8,00	48,00
2.00	PA COM CABO	50,00	100,00
1.00	VALVULA DE GAS	15,00	15,00
2.00	BROCA	16,50	33,00
1.00	GANCHO	8,00	8,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2024	LANTERNA - PORTATIL ESTILETE. MARRETA 02 KG FITA - SEGURANÇA CADEADO - 50MM CADEADO - 35MM COLHER PEDREIRO DISCO - FLAP PA COM CABO VALVULA DE GAS BROCA GANCHO	627,00
18/07/2024	LANTERNA - PORTATIL ESTILETE. MARRETA 02 KG FITA - SEGURANÇA CADEADO - 50MM CADEADO - 35MM COLHER PEDREIRO DISCO - FLAP PA COM CABO VALVULA DE GAS BROCA GANCHO		627,00
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5306/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			627,00
TOTAL		627,00	627,00	627,00
SALDO A PAGAR				0,00