Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WILIAN CHIAMENTI ASCOLI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5312 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOTIJÃO DE GAS P13 |
120,00 |
240,00 |
| 1.00 |
BOTIJÃO DE GAS - P2 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
BOTIJÃO DE GAS P13 BOTIJÃO DE GAS - P2 |
270,00 |
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| 16/07/2024 |
BOTIJÃO DE GAS P13
BOTIJÃO DE GAS - P2
|
|
270,00 |
|
| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 159
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
