| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARLI WOITKOSKI |
| Número do empenho: | 5317 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUIDADOR DE PACIENTE ENFERMO | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CUIDADOR DE PACIENTE ENFERMO | 2.000,00 | ||
| 16/07/2024 | Conforme Recibo Nº 01; 02; | 2.000,00 | ||
| 19/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 01; 02; | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
