Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5335 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESINFETANTE - 5 L |
11,98 |
11,98 |
| 2.00 |
VASSOURA |
9,50 |
19,00 |
| 6.00 |
DESINFETANTE - 2 L |
6,75 |
40,50 |
| 6.00 |
AGUA SANITARIA - 2 L |
6,75 |
40,50 |
| 4.00 |
DETERGENTE 1L |
3,98 |
15,92 |
| 1.00 |
RODO |
11,50 |
11,50 |
| 1.00 |
SABÃO EM PÓ |
25,98 |
25,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
DESINFETANTE - 5 L VASSOURA DESINFETANTE - 2 L AGUA SANITARIA - 2 L DETERGENTE 1L RODO SABÃO EM PÓ |
165,38 |
|
|
| TOTAL |
165,38 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
165,38 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
