Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO KUNZLER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5343 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
CALÇA - SARJA COM FAIXA REFLETIVA CINZA |
80,00 |
1.520,00 |
| 19.00 |
CAMISETAS - CINZA |
35,00 |
665,00 |
| 14.00 |
CAMISETAS - AZUL |
35,00 |
490,00 |
| 14.00 |
CALÇA - SARJA AZUL |
75,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
CALÇA - SARJA COM FAIXA REFLETIVA CINZA CAMISETAS - CINZA CAMISETAS - AZUL CALÇA - SARJA AZUL |
3.725,00 |
|
|
| TOTAL |
3.725,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.725,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
