Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5356 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
SACOLAS - CAIXA |
89,90 |
1.078,80 |
| 1800.00 |
PORTA DOCUMENTO |
0,69 |
1.242,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
SACOLAS - CAIXA PORTA DOCUMENTO |
2.320,80 |
|
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| 19/07/2024 |
SACOLAS - CAIXA
PORTA DOCUMENTO
|
|
2.320,80 |
|
| 23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2024 - REF. JULHO/2024
JEAN CARLOS NIENOV AGROPECUARIA - 13826 |
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2.320,80 |
| TOTAL |
2.320,80 |
2.320,80 |
2.320,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
