| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
| Número do empenho: | 5359 | Data de lançamento: | 16/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CLORO EM GEL | 32,00 | 320,00 |
| 5.00 | DESINFETANTE | 20,00 | 100,00 |
| 9.00 | AROMATIZANTE | 22,00 | 198,00 |
| 2.00 | INSETICIDA | 39,00 | 78,00 |
| 4.00 | SAPOLEO CREMOSO | 8,00 | 32,00 |
| 2.00 | ESSENCIA CONCENTRADA | 16,00 | 32,00 |
| 2.00 | GEL ADESIVO | 18,00 | 36,00 |
| 1.00 | LIMPADOR C/ ALCOOL | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | CLORO EM GEL DESINFETANTE AROMATIZANTE INSETICIDA SAPOLEO CREMOSO ESSENCIA CONCENTRADA GEL ADESIVO LIMPADOR C/ ALCOOL | 811,00 | ||
| 25/07/2024 | CLORO EM GEL DESINFETANTE AROMATIZANTE INSETICIDA SAPOLEO CREMOSO ESSENCIA CONCENTRADA GEL ADESIVO LIMPADOR C/ ALCOOL | 811,00 | ||
| 02/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 811,00 | ||
| TOTAL | 811,00 | 811,00 | 811,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
