Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5359 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CLORO EM GEL |
32,00 |
320,00 |
| 5.00 |
DESINFETANTE |
20,00 |
100,00 |
| 9.00 |
AROMATIZANTE |
22,00 |
198,00 |
| 2.00 |
INSETICIDA |
39,00 |
78,00 |
| 4.00 |
SAPOLEO CREMOSO |
8,00 |
32,00 |
| 2.00 |
ESSENCIA CONCENTRADA |
16,00 |
32,00 |
| 2.00 |
GEL ADESIVO |
18,00 |
36,00 |
| 1.00 |
LIMPADOR C/ ALCOOL |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2024 |
CLORO EM GEL DESINFETANTE AROMATIZANTE INSETICIDA SAPOLEO CREMOSO ESSENCIA CONCENTRADA GEL ADESIVO LIMPADOR C/ ALCOOL |
811,00 |
|
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| 25/07/2024 |
CLORO EM GEL
DESINFETANTE
AROMATIZANTE
INSETICIDA
SAPOLEO CREMOSO
ESSENCIA CONCENTRADA
GEL ADESIVO
LIMPADOR C/ ALCOOL
|
|
811,00 |
|
| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5359/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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811,00 |
| TOTAL |
811,00 |
811,00 |
811,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
