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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RADIO FLORESTAL FM LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5367	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	DESPORTOS E LAZER
Unidade:	SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	PUBLICIDADE OFICIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPI E TRANSMIÇÕES DE JOGOS DAS EQUIPES FORMADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPI E TRANSMIÇÕES DE JOGOS DAS EQUIPES FORMADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE	1.500,00
29/07/2024	SERVIÇO - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPI E TRANSMIÇÕES DE JOGOS DAS EQUIPES FORMADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE		1.500,00
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5367/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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