Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5368 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMP: 05/2024
AV. FUMBERTO DE CAMPOS,1 - ACIP |
0,00 |
140,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
COMP: 05/2024
AV. FUMBERTO DE CAMPOS,1 - ACIP |
140,58 |
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16/07/2024 |
COMP: 05/2024
AV. FUMBERTO DE CAMPOS,1 - ACIP |
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140,58 |
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19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2024
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 9479 |
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140,58 |
TOTAL |
140,58 |
140,58 |
140,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.