Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SCARAVONATTO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5377 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CORREIA - B 50 |
32,00 |
160,00 |
| 1.00 |
FILTRO R28 - STHIL |
80,00 |
80,00 |
| 2.00 |
MEMBRANA DE FECHAMENTO - STHIL |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
CARBURADOR MOTOSERRA, - STHIL |
199,90 |
199,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2024 |
CORREIA - B 50 FILTRO R28 - STHIL MEMBRANA DE FECHAMENTO - STHIL CARBURADOR MOTOSERRA, - STHIL |
639,90 |
|
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| TOTAL |
639,90 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
639,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
