| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI |
| Número do empenho: | 5400 | Data de lançamento: | 19/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CABO DE ENXADA | 16,00 | 64,00 |
| 2.00 | ENXADA COM CABO TRAMONTINA - SEM CABO | 22,00 | 44,00 |
| 1.00 | OCULOS DE PROTEÇÃO | 6,50 | 6,50 |
| 11.00 | BOTINA - DUAS Nº37, TRES Nº38, TRES Nº39, TRES Nº 40 | 75,00 | 825,00 |
| 2.00 | CAPA - CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO | 104,00 | 208,00 |
| 1.00 | RODA - ARO PLASTICO | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | CADEADO - 40 MM | 28,50 | 28,50 |
| 7.00 | LUVA VAQUETA 7 CM PETROLEIRA | 22,00 | 154,00 |
| 4.00 | LUVA - PU MULTITATO TAM P | 4,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | CABO DE ENXADA ENXADA COM CABO TRAMONTINA - SEM CABO OCULOS DE PROTEÇÃO BOTINA - DUAS Nº37, TRES Nº38, TRES Nº39, TRES Nº 40 CAPA - CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO RODA - ARO PLASTICO CADEADO - 40 MM LUVA VAQUETA 7 CM PETROLEIRA LUVA - PU MULTITATO TAM P | 1.425,00 | ||
| 24/07/2024 | CABO DE ENXADA ENXADA COM CABO TRAMONTINA - SEM CABO OCULOS DE PROTEÇÃO BOTINA - DUAS Nº37, TRES Nº38, TRES Nº39, TRES Nº 40 CAPA - CONJUNTO PARA MOTOQUEIRO RODA - ARO PLASTICO CADEADO - 40 MM LUVA VAQUETA 7 CM PETROLEIRA LUVA - PU MULTITATO TAM P | 1.425,00 | ||
| 26/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2024 - REF. JULHO/2024 ANTONIO CARLOS MAZUTTI - 2024 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
