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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5405 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PINO 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO TROCAR PASTILHA FREIO DE MÃO 170,00 170,00
1.00 SERVIÇO TROCAR DENTE 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 SERVIÇO PINO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA SERVIÇO TROCAR PASTILHA FREIO DE MÃO SERVIÇO TROCAR DENTE 680,00
23/07/2024 SERVIÇO PINO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA SERVIÇO TROCAR PASTILHA FREIO DE MÃO SERVIÇO TROCAR DENTE 680,00
23/07/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5405/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 28,76
26/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 651,24
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/07/2024 28,76 Lançada
TOTAL   28,76