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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVANA FATIMA MICHAOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5417	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 24 A 27/07/2024. ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.941,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 24 A 27/07/2024. ASSISTENCIA SOCIAL	1.941,00
19/07/2024	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 24 A 27/07/2024. ASSISTENCIA SOCIAL		1.941,00
23/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5417/2024 SILVANA FATIMA MICHAOSKI - 10880			1.941,00
TOTAL		1.941,00	1.941,00	1.941,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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