| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI ME |
| Número do empenho: | 5421 | Data de lançamento: | 19/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 62.50 | SERVIÇO - de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai. | 268,00 | 16.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2024 | SERVIÇO - de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai. | 16.750,00 | ||
| 24/07/2024 | SERVIÇO - de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai. | 16.750,00 | ||
| 24/07/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5421/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI ME | 837,50 | ||
| 26/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5421/2024 - REF. JULHO/2024 NELCIMAR MARMENTINI ME - 6228 | 15.912,50 | ||
| TOTAL | 16.750,00 | 16.750,00 | 16.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/07/2024 | 837,50 | Lançada | |
| TOTAL | 837,50 |
