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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5427 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMINAIL PISTAO CAÇAMBA 59,00 59,00
1.00 PLACA DE FIXAÇÃO 537,70 537,70
1.00 BUCHA CENTRAL EIXO 264,75 264,75
1.00 VALVULA FREIO ESTACIONARIO 652,60 652,60
1.00 VALVULA RELE 391,00 391,00
1.00 PARAFUSO 14X80 33,50 33,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 TERMINAIL PISTAO CAÇAMBA PLACA DE FIXAÇÃO BUCHA CENTRAL EIXO VALVULA FREIO ESTACIONARIO VALVULA RELE PARAFUSO 14X80 1.938,55
29/07/2024 TERMINAIL PISTAO CAÇAMBA PLACA DE FIXAÇÃO BUCHA CENTRAL EIXO VALVULA FREIO ESTACIONARIO VALVULA RELE PARAFUSO 14X80 1.938,55
20/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.938,55
TOTAL 1.938,55 1.938,55 1.938,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.