Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5429 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ARRUELA PLANETÁRIA (JOGO) |
209,80 |
209,80 |
1.00 |
ROLAMENTO COLA PINHÃO |
260,00 |
260,00 |
1.00 |
ROLAMENTO PINHÃO |
252,20 |
252,20 |
1.00 |
TUBO DE COLA |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
RETENTOR PINHÃO |
272,20 |
272,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
ARRUELA PLANETÁRIA (JOGO) ROLAMENTO COLA PINHÃO ROLAMENTO PINHÃO TUBO DE COLA RETENTOR PINHÃO |
1.044,20 |
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29/07/2024 |
ARRUELA PLANETÁRIA (JOGO)
ROLAMENTO COLA PINHÃO
ROLAMENTO PINHÃO
TUBO DE COLA
RETENTOR PINHÃO
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1.044,20 |
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20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5429/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.044,20 |
TOTAL |
1.044,20 |
1.044,20 |
1.044,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.