Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5431 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO TROCA TERMINAL |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
SERVIÇO TROCA VALVULA |
100,00 |
100,00 |
1.00 |
SERVIÇO EIXO |
600,00 |
600,00 |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA MIG |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
SERVIÇO TROCA TERMINAL SERVIÇO TROCA VALVULA SERVIÇO EIXO SERVIÇO DE SOLDA MIG |
830,00 |
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29/07/2024 |
SERVIÇO TROCA TERMINAL
SERVIÇO TROCA VALVULA
SERVIÇO EIXO
SERVIÇO DE SOLDA MIG
|
|
830,00 |
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29/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5431/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
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35,11 |
20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5431/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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794,89 |
TOTAL |
830,00 |
830,00 |
830,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
29/07/2024 |
35,11 |
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Lançada |
TOTAL |
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35,11 |
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