Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5432 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
21 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: |
56,45 |
225,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: |
225,80 |
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29/07/2024 |
MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA ONIBUS E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO:
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225,80 |
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29/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5432/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
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5,08 |
TOTAL |
225,80 |
225,80 |
5,08 |
SALDO A PAGAR |
220,72 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
29/07/2024 |
5,08 |
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Lançada |
TOTAL |
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5,08 |
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