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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5434 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE LINHA - 5 TOMADAS 65,00 65,00
5.00 TOMADA LUZ - 20A COM CAIXA 23,00 115,00
8.00 PAINEL DE LED - SOBREPOR 18W 43,50 348,00
2.00 CABO HDMI - 15M 197,00 394,00
39.00 LÂMPADA TUBULAR LED 18W 36,40 1.419,60
6.00 LAMPADA BULBO LED 50W 56,00 336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 FILTRO DE LINHA - 5 TOMADAS TOMADA LUZ - 20A COM CAIXA PAINEL DE LED - SOBREPOR 18W CABO HDMI - 15M LÂMPADA TUBULAR LED 18W LAMPADA BULBO LED 50W 2.677,60
29/07/2024 FILTRO DE LINHA - 5 TOMADAS TOMADA LUZ - 20A COM CAIXA PAINEL DE LED - SOBREPOR 18W CABO HDMI - 15M LÂMPADA TUBULAR LED 18W LAMPADA BULBO LED 50W 2.677,60
20/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5434/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.677,60
TOTAL 2.677,60 2.677,60 2.677,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.