Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5446 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.50 |
SERVIÇO - PRESTADO COM MAQUINA DO CONSORCIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PROGRAMA - 01/2023-COMUNORS |
100,00 |
4.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
SERVIÇO - PRESTADO COM MAQUINA DO CONSORCIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PROGRAMA - 01/2023-COMUNORS |
4.250,00 |
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| 08/08/2024 |
SERVIÇO - PRESTADO COM MAQUINA DO CONSORCIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PROGRAMA - 01/2023-COMUNORS
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4.250,00 |
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: relatorio do dia 23/07/2024
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4.250,00 |
| TOTAL |
4.250,00 |
4.250,00 |
4.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
