| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS DO NOR |
| Número do empenho: | 5446 | Data de lançamento: | 22/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.50 | SERVIÇO - PRESTADO COM MAQUINA DO CONSORCIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PROGRAMA - 01/2023-COMUNORS | 100,00 | 4.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2024 | SERVIÇO - PRESTADO COM MAQUINA DO CONSORCIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PROGRAMA - 01/2023-COMUNORS | 4.250,00 | ||
| 08/08/2024 | SERVIÇO - PRESTADO COM MAQUINA DO CONSORCIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PROGRAMA - 01/2023-COMUNORS | 4.250,00 | ||
| 14/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: relatorio do dia 23/07/2024 | 4.250,00 | ||
| TOTAL | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
