Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5452 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CANETA MARCADOR DE TEXTO |
6,00 |
12,00 |
7.00 |
GRAMPO |
3,50 |
24,50 |
37.00 |
EVA |
3,50 |
129,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
CANETA MARCADOR DE TEXTO GRAMPO EVA |
166,00 |
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31/07/2024 |
CANETA MARCADOR DE TEXTO
GRAMPO
EVA
|
|
166,00 |
|
TOTAL |
166,00 |
166,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
166,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.