Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDUARDA BORTOLUZZI 02560708060 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5452 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANETA MARCADOR DE TEXTO |
6,00 |
12,00 |
| 7.00 |
GRAMPO |
3,50 |
24,50 |
| 37.00 |
EVA |
3,50 |
129,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
CANETA MARCADOR DE TEXTO GRAMPO EVA |
166,00 |
|
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| 31/07/2024 |
CANETA MARCADOR DE TEXTO
GRAMPO
EVA
|
|
166,00 |
|
| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
166,00 |
| TOTAL |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
