Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5457 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
28.00 |
OLEO 05W 30 |
6,65 |
186,09 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
71,23 |
71,23 |
1.00 |
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO |
84,01 |
84,01 |
1.00 |
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL |
81,80 |
81,80 |
1.00 |
GUARNIÇÃO |
42,73 |
42,73 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
36,51 |
36,51 |
1.00 |
LIMPEZA SISTEM |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
OLEO 05W 30 FILTRO DE OLEO ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL GUARNIÇÃO FILTRO COMBUSTIVEL LIMPEZA SISTEM |
557,37 |
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26/07/2024 |
OLEO 05W 30
FILTRO DE OLEO
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL
GUARNIÇÃO
FILTRO COMBUSTIVEL
LIMPEZA SISTEM
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|
557,37 |
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14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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550,68 |
14/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5457/2024 |
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6,69 |
TOTAL |
557,37 |
557,37 |
557,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/07/2024 |
6,69 |
4294/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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6,69 |
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