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Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5459	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	34,23	136,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	136,92
22/07/2024	MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: - MONTAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO-ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:		136,92
22/07/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5459/2024, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			3,08
25/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5459/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,84
TOTAL		136,92	136,92	136,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/07/2024	3,08		Lançada
TOTAL		3,08