Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5461 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
Natureza da despesa: |
PUBLICIDADE OFICIAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - - MARKETING |
2.530,00 |
2.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
SERVIÇO - - MARKETING |
2.530,00 |
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31/07/2024 |
SERVIÇO - - MARKETING
|
|
2.530,00 |
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31/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5461/2024, 10370 - ISMAEL MERLO COINASKI |
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50,60 |
14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2024 - REF. JULHO/2024
ISMAEL MERLO COINASKI - 10370 |
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2.479,40 |
TOTAL |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
31/07/2024 |
50,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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50,60 |
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