| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FRANCIRLANDIA MARIA SILVA ANDREOLA - ME |
| Número do empenho: | 5470 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 144.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL - COSTURA DE ITENS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 17,00 | 2.448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | MÃO DE OBRA EM GERAL - COSTURA DE ITENS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 2.448,00 | ||
| 26/07/2024 | MÃO DE OBRA EM GERAL - COSTURA DE ITENS PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 2.448,00 | ||
| 02/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5470/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.448,00 | ||
| TOTAL | 2.448,00 | 2.448,00 | 2.448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
