Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FRANCIRLANDIA MARIA SILVA ANDREOLA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5472 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 85.00 |
TECIDO - TECIDO PARA CONFECÇÃO DE CASAQUINHOS AOS USUÁRIOS DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PLANEJAMENTO. |
30,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
TECIDO - TECIDO PARA CONFECÇÃO DE CASAQUINHOS AOS USUÁRIOS DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PLANEJAMENTO. |
2.550,00 |
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| 26/07/2024 |
TECIDO - TECIDO PARA CONFECÇÃO DE CASAQUINHOS AOS USUÁRIOS DO PROGAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PLANEJAMENTO.
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2.550,00 |
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| 02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.550,00 |
| TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
