| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 |
| Número do empenho: | 5473 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | FLORES DIVERSAS | 16,57 | 762,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | FLORES DIVERSAS | 762,22 | ||
| 26/07/2024 | FLORES DIVERSAS | 762,22 | ||
| 02/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2024 - REF. JULHO/2024 LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 - 11187 | 762,22 | ||
| TOTAL | 762,22 | 762,22 | 762,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
