Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5483 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO MÁQUINAS PESADAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.80 |
AÇO |
35,00 |
98,00 |
| 1.00 |
QUEBRA DEDO 3/8 |
8,00 |
8,00 |
| 2.00 |
ARRUELA LISA |
9,00 |
18,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 10X70 |
9,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
AÇO QUEBRA DEDO 3/8 ARRUELA LISA PARAFUSO 10X70 |
142,00 |
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| 29/07/2024 |
AÇO
QUEBRA DEDO 3/8
ARRUELA LISA
PARAFUSO 10X70
|
|
142,00 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5483/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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142,00 |
| TOTAL |
142,00 |
142,00 |
142,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
