Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5493 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SCANNER |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE |
950,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
SERVIÇO DE SCANNER SERVIÇO ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE |
1.100,00 |
|
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| 26/07/2024 |
SERVIÇO DE SCANNER
SERVIÇO ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
|
1.100,00 |
|
| 26/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5493/2024, 17216 - MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
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22,11 |
| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2024 - REF. JULHO/2024
MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME - 17216 |
|
|
1.077,89 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
26/07/2024 |
22,11 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
22,11 |
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