3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TUBO DE COLA
50,00
50,00
1.00
JUNTA CARTE MOTOR
126,75
126,75
5.00
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
29,00
145,00
1.00
SUPORTE MOLA TRASEIRA
379,00
379,00
1.00
ESFREGA MOLA
73,00
73,00
1.00
MANGUEIRA DE AR
28,50
28,50
1.00
PINO MOLA
79,00
79,00
2.00
TRAVA PINO
12,00
24,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN
427,70
427,70
1.00
ROLAMENTO PINHÃO GRANDE
315,00
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2024
TUBO DE COLA JUNTA CARTE MOTOR OLEO LUBRIFICANTE 15W40 SUPORTE MOLA TRASEIRA ESFREGA MOLA MANGUEIRA DE AR PINO MOLA TRAVA PINO ROLAMENTO CARDAN ROLAMENTO PINHÃO GRANDE
1.647,95
29/07/2024
TUBO DE COLA
JUNTA CARTE MOTOR
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
SUPORTE MOLA TRASEIRA
ESFREGA MOLA
MANGUEIRA DE AR
PINO MOLA
TRAVA PINO
ROLAMENTO CARDAN
ROLAMENTO PINHÃO GRANDE
1.647,95
20/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5498/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.647,95
TOTAL
1.647,95
1.647,95
1.647,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
